根据龙岩市永定区委巡察工作统一部署，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报：

  （一）强化组织领导，统一思想认识。集团党委收到区委巡察一组反馈问题后，格外的重视、照单全收，第一时间召开集团党委落实巡察整改工作专题会议，成立集团巡察整改工作领导小组，制定领导小组工作规则，下发《区委巡察一组巡察反馈意见的整改方案》（国投集团党委〔2026〕3号），将巡察整改工作作为集团2026年一季度的首要政治任务。

  （二）强化责任落实，细化职责分工。集团党委要求各责任企业按照整改责任落实要求，组建整改工作专班，细化分解任务、层层压实责任，定期总结整改成效，及时反馈有一定的问题，建立“三清单”动态整改销号和定期跟踪反馈的巡察整改工作体系，全面压实整改责任。

  （三）强化跟踪督办，确保整改实效。自巡察整改以来，集团围绕“立行立改、限期整改、长效坚持”的原则，严格按照整改措施要求，持续组织集团有关部门及时跟进推动各项问题整改落实，同时将巡察整改工作与国企改革、产业高质量发展、企业管理等相结合，以巡察整改促进业务开展规范化，以业务开展检验巡察整改成效。

  整改落实情况：一是已完成龙岩市永定区客家土楼导游服务有限公司的注销工作。二是已完成剩余三家僵尸企业注销工作。3月3日在《福建法治报》刊登对福建土楼客家美食有限公司强制清算案公告，5月13日完成该企业注销；2026年2月启动土楼文化传播公司、王子大酒店公司“2025年度税费清算”工作，已分别于6月8日、23日完成该两家企业注销。

  整改落实情况：一是截至2026年1月13日，某厂已向某公司偿还剩余借款本金及支付相应的利息，该笔借款本息已全部结清。二是通过举一反三开展自查自纠，经核查，某公司与该厂后续发生借款本息也均已结清。三是通过签订《委托持股补充协议》，明确后续股金分红款上缴的具体时限与履约要求，将信用社分红资金流转纳入制度化、规范化管理轨道。

  整改落实情况：一是已核查该问题相关出差情况，有关人员已退回违规报销伙食补贴，并已组织土楼艺术团、永定烟厂、红旅公司、土楼旅行社等4家企业对差旅费报销问题进行自查自纠。二是已完成集团差旅费管理相关制度修订及印发，明确综合管理部门每月对外开出公函情况及时报财务部门备案，便于审核。三是已组织有关人员对新修订的差旅费管理办法进行学习。

  1.学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，推动整治建设不够深入

  整改落实情况：一是已制定完善国投集团党委《“第一议题”制度管理办法》，涵盖总则、责任落实、组织实施、考核与问责、附则共五个部分19条内容，并严格按照“第一议题”制度管理办法执行。二是做好会前准备，规范学习内容审批流程，填写《“第一议题”审批表》，确保理论学习落到实处。

  整改落实情况：一是已于2025年12月4日组织集团及各权属企业召开学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲会。二是已于2026年2月28日组织集团及各权属企业学习习关于国有企业改革发展的重要论述精神和中办、国办印发的《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》等文件精神。三是土楼公司、土楼艺术团、红旅公司、永鑫担保公司等7家权属企业均已组织并且开展党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神学习。

  2.贯彻落实习关于做强做优做大国有企业重要讲话和重要指示批示精神有差距

  整改落实情况：一是2026年春节以“非遗古事贺新春·永定土楼过大年”为主题，在各级主流媒体集中宣传土楼特色活动，联动抖音、微博、小红书等新媒体及携程、美团、同程等OTA平台，利用新媒体创作和话题营销，带动门票销量与收入同比分别增长16.88%、14.64%。二是春节前后强化线下广告宣传投放，实现品牌传播与市场引流双提升。在广州南站、深圳北站、福州动车站、龙岩动车站进行主题广告投放，并在厦门、江西、上海、广东等区域市场进行线路推广及福州区域市场直通车收客。三是积极搭建跨界合作平台，春节前跨界联动小米汽车，引导游客打卡及自驾试驾游推广，通过联动网龙《征服》游戏推出土楼主题合作宣传。四是积极围绕土楼差异化打造策划主题活动。土楼王子景区主推花灯巡游、千灯放飞、大福宴、非遗歌舞剧等周末游主题活动；初溪土楼景区推出春季踏春、秋季晒秋主题活动；土楼王景区引入NPC互动演艺打造“双遗”文化演艺主题活动。五是已完成土楼王子景区闲置售票窗口对外租赁工作；完成土楼王子景区修缮7栋土楼及相关资产业态招租手册并对外公开招租。

  整改落实情况：一是主动区配合文化体育和旅游局。2025年共同谋划客家文化（闽西）非物质文化遗产传承体验及配套设施建设项目，成功争取文化保护传承利用工程中央预算内资金；二是同区文化体育和旅游局保持会商。2025年12月份一同谋划了福建土楼（永定）世界文化遗产保护利用项目、龙岩市永定区龙门峡户外运动公共服务设施建设项目，向上争取资金；三是配合区文体旅游局及湖坑镇快速推进客家文化（闽西）非物质文化遗产传承体验及配套设施建设项目，已完成非遗工坊基础部分工程、钢结构立柱及屋面钢结构安装工作，争取完成4000万元工程年度目标任务。四是快速推进北辰楼维修工程，目前工程已完工，同步招商引资打造福建土楼（永定）景区数智赋能综合开发项目。

  整改落实情况：一是已于2026年3月24日组织集团员工学习《更好赋能中国繁荣世界——新质生产力的理论贡献和实践价值》《因地制宜发展新质生产力》。二是制定《集团营销战略规划（2026-2029）（征求意见稿）》。三是制定《国投集团营销工作管理办法》。四是重点开展抖音、视频号、小红书平台运营，整合各权属企业新媒体账号，形成集团官方新媒体矩阵。春节期间，联动永定土楼、龙湖大酒店策划景城联动产品，加大集团的统筹力度。五是土楼农业公司紧扣区委、区政府“土特产”建设要求，围绕永定“1+5+N”农业特色产业，积极开发泡鸭爪、永定菜干饼、龙湖鱼香豆豉、柚子深加工食品和“遇见永定”茶系列等终端产品。六是在龙湖大酒店一楼打造“土楼农业”展示馆，并在永定宾馆、金苑宾馆、土楼景区相关门店设置“土楼农业”专区进行对外展销。七是结合集团及永定网络达人，与永定网开展直播带货，链接土楼农业产品，并于3月5日开展了妇女专场直播。八是土楼旅行社与携程达成合作；推进整合景区、酒店、交通等文旅资源，打造“线上预订+线验”一体化服务。

  整改落实情况：一是于3月20日组织各权属企业学习《习关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述摘编》，完成《国投集团2026年全员宣传营销工作方案》。二是已完成《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司三年发展规划（2026-2028）（征求意见稿）》。三是积极拓展永定烟厂烟箱业务，常态化跟进福建中烟公司烟箱招标事宜；完成贝森公司2026年度七层波纹纸板项目、中烟公司2026年度新烟箱和回收烟箱等业务谈判工作，成功中标2026年度福建海峡科化炸药箱业务，并持续深化与王老吉药业纸箱供应合作。

  整改落实情况：一是已于2026年3月18日完成《员工违规违纪行为处分规定》修订印发，优化奖惩条例。二是某公司已完成2022年部分干部因工作不力补扣罚绩效，并举一反三要求对其他被通报人员进行绩效扣罚，其中：2023年12月12日，给予某景区江某广值班期间擅自离岗严重警告处分，给予林某品不正确履职警告处分，且已对上述两人进行绩效扣罚。三是2025年5月至12月，集团纪委对某公司某景区安保人员长期存在相关违规问题开展专项整治，并对相关涉事人员按规定做处理及追究有关责任；同时，制发监察建议书1份，推动建章立制；组织并且开展“以案为鉴 警钟长鸣”全覆盖警示教育。

  整改落实情况：一是已于2025年11月28日根据区国资中心要求将集团本部“三定”方案修改完善并上报审批，同时于11月20日将集团权属3家二级企业“三定”方案上报区国资中心审核。二是剩余7家三级企业“三定”方案已完成批复并报国资中心备案。三是2026年第4次国投集团党委会议已议定由集团公司项目投资部负责人兼任承启公司副总经理并于3月27日正式任命到位。

  整改落实情况：一是集团公司“三定”方案已经区国资领导小组专题会议讨论通过并报区政府审批。并将原海发集团、文旅集团有关人员整合融入对应业务部门，实行合署办公、统一管理，薪酬体系、绩效考核体系均执行同一方案、同一标准。二是已依据集团现行薪酬制度，对合乎条件的人员给予薪酬晋级。

  整改落实情况：一是已完成2026年度经营业绩考核方案初稿编制，明确各企业需于2027年1月10日前提出客观因素剔除相关申请。二是已完成2025年各权属企业需客观因素剔除相关请示报告收集整理工作，已完成2025年度经营业绩考核工作。三是已于2026年3月19日召开国投集团巡察整改专题学习会议，组织学习《龙岩市永定区财政局关于印发永定区2024年度“三大集团公司”负责人业绩考核方案的通知》（永财国资金融〔2025〕25号）。

  整改落实情况：已全面梳理集团及各权属企业年度培训需求，形成2026年度培训工作规划，经国投集团党委2026年干部队伍建设工作会议（2026年3月27日召开）研究，已正式印发《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司关于开展2026年度培训工作的通知》（国投集团〔2026〕23号）。截至2026年3月，集团已依照方案要求陆续组织并且开展财务专项培训、网络舆论情况应对培训、招标投标专项知识培训、党务人员业务培训、短视频创作等8场次，并组织财务专员参加供应链贸易风险管理专业相关知识培训。

  整改落实情况：一是依托春节文旅消费黄金期，搭建线上线下联动推介体系。线下举办“非遗古事贺新春 永定土楼过大年”全国“四季村晚”春节示范展示活动，线上通过抖音、视频号等平台开展多场“永定土楼过大年”主题直播，实现线上线下同频共振。二是组织人员参加“2026年全国文化培训创新发展交流会”，精准推广永定土楼优质资源、拓展合作渠道；三是配合区直有关部门拍摄短剧《瓦片上的夏天》，弘扬客家文化、讲述土楼故事，完成初片并送广电局审核。四是已与区文化体育和旅游局沟通待非遗馆建成后，将相关夯墙工具列入非遗主题布展，加大国家级非物质文化遗产“土楼营造技艺”宣传普及。

  整改落实情况：一是持续推进非遗馆项目建设，开工建设非遗工坊项目，计划2026年9月底完工投入到正常的使用中，非遗展览馆项目计划2026年12月底完成整体的结构80%工程项目施工；沉浸剧场项目已完成土地摘牌及土地出让合同签订工作。二是盘活土楼王子景区沿河岸土地，通过招商近楼暖宿已投入运营，福建土楼王景区（北辰楼）数智赋能商业体提升项目落地，高北验票处4间土楼王子景区验票处1间店铺已外租。三是差异化打造三大景区：土楼王子景区非遗花灯巡游、千灯祈愿、国潮非遗秀等民俗轮番上演，土楼王景区建筑文化体验，初溪土楼群打造“楼纳椿生”主题打卡农文旅融合产品，正在同步推进南江景区委托经营管理事宜。四是近年来陆续开发文创杯、纸雕、浮雕盲盒、文创拼图（振成楼、承启楼、初溪土楼）、乐高积木（振成楼、承启楼）、文创冰箱贴等系列新产品，正在制作“大鱼海棠”15款永定土楼专属文创产品，并投放自助文创售卖机、冰淇淋售卖机、打卡印章售卖机等拓宽销售经营渠道。五是成功打造多条特色主题旅游线路，“门票+研学+体验”复合型产品结构基本形成，多元业态收入占比大幅度的提高，游客平均停留时长从一日游的数小时延长至1.5天左右，过夜游客占比明显提高。六是已制定三条永定文旅精品线）文旅配套存在短板

  二是已配合高头镇完成高北景区观景台动线和核心参观楼院的照明亮化项目。三是已梳理洪坑景区夜景工程台账，有一定的问题清单13项并已完成整改工作。四是利用景区间可用地块及资产用于酒店、民宿开发，目前土楼王子、土楼王两大景区已各新增运营一家民宿。（4）主动适应新形势营销工作意识不强

  对集团所有企业的新媒体平台做梳理整合，已完成18个新媒体账号的建立，积极通过线上平台发布永定国投产品、宣传、服务信息；开展2026年马兰花创业培训两期，正在对接开展新媒体营销专项培训；春节期间土楼公司推出以“永定土楼过大年”主题产品，永定土楼获评抖音铜冠好店，在景点分类中稳居人气榜第1名、热销榜第4名、收藏榜第2名，在人文古迹分类中同样斩获人气榜第1名。小红书在春节期间围绕主题活动、初溪等核心场景创作体验内容，累计发布小红书笔记362篇，其中现场实探类笔记110篇，云探攻略类笔记295篇。

  二是结合永定网络宣传达人矩阵，创新永定文旅宣传拍摄文旅网剧，与厦门抖音头部服务商及线上OTA平台合作，累计发布超1.5万条+抖音端视频，“福建土楼看永定”在抖音平台的线亿次以上。三是已印发《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司关于成立集团新媒体工作专班的通知》，组建成立新媒体工作专班。（5）制度管理缺位

  二是已完成某景区安保服务外包工作，并与保安公司召开3次联席会议。三是已对涉及工作人员分别给予开除、降职、降薪等处理。四是经排查其余景区不存在相关情况。（6）景区管理不规范，未积极主动协调执法部门加大整治力度

  二是完成高北B区停车场进出口改造以及高北C区停车场低洼路面压实。三是完成《福建土楼（永定）景区讲解员管理制度》《福建土楼（永定）景区讲解员秩序规范操作流程》的制定，土楼公司已为景区内272名持证讲解员免费统一配备制服和斗笠，规范讲解员形象，已于2026年2月5日将有一定的问题及工作建议书面上报区文化体育和旅游局。四是针对景区乱象，土楼公司书面报告上级行业主管部门12次。已由区政府组织召开2026年永定区旅业导游乱象、强制消费等问题整治工作动员部署会，严格落实整治工作。5.党委把方向、管大局、保落实的领导作用发挥不明显

  二是已完成《国投集团主营业务发展五年规划（2026-2030）》并已由第三方编制机构来优化完善，正式印发。（2）加强国企党的建设有漏项

  二是集团及各权属企业已全面完成将党建工作写入公司章程。（3）党委前置研究程序落实不到位

  二是已于2026年3月19日召开专题会议组织学习新修订制度文件；三是目前集团所有符合“三重一大”的事项均已通过OA办公系统对拟上会事项做程序性把关，逐级审批后提交相关会议研究审议。所有涉及“三重一大”事项未经党委会前置研究的一律不得提交总经理办公会议决策，从流程上杜绝此类问题再次发生。（4）

  二是已于2026年3月19日召开国投集团巡察整改专题学习会议，组织学习国投集团党委《党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》。目前集团所有符合“三重一大”事项均已通过OA办公系统逐级审批后再予以上党委会议研究审议；三是巡察察觉缺陷后，涉及相关资金使用事宜均已提交集团党委会议研究。（5）执行党委会决议变形走样

  二是根据“三重一大”事项报告有关要求，定期要求各企业反馈“三重一大”事项执行情况，强化事项落实督办。三是根据此问题及巡察发现存在“工程招标不合规”“工程保证措施缺失”“工程建设项目管理不严实”等问题核查情况，经研究决定，由集团纪委对江某春、谢某梅有关问题责令检查，对杨某卉有关问题进行批评教育。6.防范化解风险管控不够有力

  二是对新增担保事项严格执行“上级主管部门审批在前、集团公司办理在后”的原则；三是已组织学习《国投集团融资担保管理暂行办法》。（2）安全生产工作责任未压实

  2026年1月19日集团主要领导组织集团各部门、企业主要负责人召开2026年“两节”期间安全防范工作会暨第一季度安全生产会议，同时组织各企业安全管理员开展消防安全、道路交互与通行及燃气安全知识培训；已下达《关于吸取事故教训做好重点领域风险隐患排查整治工作的通知》《关于印发有限空间作业“一件事”全链条安全整治方案》《关于做好安全生产风险防范化解工作的通知》等文件；与各企业主要负责人签订《安全生产目标责任书》；

  二是春节前，组织安全管理人员及一线作业人员开展消防安全演练；三是每月底及时来更新月度隐患排查表；2025年12月、2026年2月集团主要领导会同集团纪检监察室、安办前往各权属企业分别开展岁末年初安全生产检查、2026年第一季度暨春节前安全生产检查，并下发整改通报，限期整改安全风险隐患；四是已完成演艺中心剧场舞台吊杆机械设备维修保养工作，确保演出时机械吊杆正常使用。（3）投资监管不到位

  二是持续跟踪督促某公司追回超付款项进度，已于2025年12月11日某公司向永定区人民法院执行局申请强制执行的材料，2026年2月9日永定区人民法院已立案执行。7.落实意识形态工作责任制有差距

  二是重新制定印发《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司委员会关于领导成员工作分工的通知》，将履行意识形态工作“一岗双责”内容写入集团领导班子成员分工中。（2）执行“211”“六个纳入”制度有偏差

  二是土楼艺术团2024年工作总结已补充意识形态相关联的内容；三是各企业2025年工作总结已要求加入意识形态工作相关联的内容，已建立相关审核机制，将持续加强对相关材料审核把关。（3）理论武装存在落差

  二是已制定完善国投集团《党委理论学习中心组学习制度》《“第一议题”制度管理办法》，并按照制度、办法执行，确保及时跟进学习习重要讲话重要指示批示精神，推动理论学习常态化长效化。（4）“三审三校”制度不到位

  二是各权属企业均按照制度执行并提交备案材料。三是于3月12—13日组织人员开展集团第一季度“三审三校”检查工作。（5）阵地管理存在薄弱环节

  二是3月12日，已深入各权属企业组织公共领域宣传载体日常检查，在检查过程中发现部分公共载体宣传平台存在破损、破旧、内容未及时来更新等问题，各权属企业已按要求于3月31日前完成内容更换和维修。（6）网络安全工作重视不够

  二是3月13日组织召开2026年春节舆情工作会议，3月26日与区委网信办开展国投集团网络安全培训会及网络安全应急演练工作。同时结合永定区委网信办的相关文件，制定《国投集团网络安全工作应急预案》《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司关于加强网络安全工作管理的通知》。（三）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

  二是结合真实的情况，制定廉政谈话模板，明确廉政谈话等内容，规范廉政谈话流程，加强廉政提醒谈话的针对性和实效性。按规范补齐2025年上半年与班子成员的廉政谈线年下半年廉政谈线）落实意识形态工作责任制有短板

  制订《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司委员会意识形态工作实施细则（试行）》，落实“一岗双责”，把意识形态工作融入分管领域日常管理，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，并将意识形态工作与业务工作同部署、同推进、同考核；二是对2023年以来的述职报告、民主生活会个人发言提纲开展检查，对不符合标准要求的重新撰写；

  已建立审核机制，持续加强对相关材料的审核把关。（3）抓下级“一把手”党风廉政建设不足

  重新制定印发《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司委员会关于领导成员工作分工的通知》，将党风廉政建设工作“一岗双责”内容写入集团领导班子成员分工中；二是对2022年以来的个人述职报告做全面检查，按规定把监督下级“一把手”情况作为个人述职报告重要内容来重新撰写；

  已建立审核机制，持续加强对相关材料的审核把关。2.全面从严治党压力传导不到位

  2026年2月，集团纪委组织对本部中层干部、财务专员、企业领导班子成员开展一对一谈心谈线人次，对也许会出现的苗头性、倾向性问题，及时提醒纠正；二是2月11日，组织集团本部中层以上领导干部和企业班子成员开展纪检监察工作会议，组织观看典型案例警示片并开展了春节前集体廉政谈线日，对本部和权属企业重点岗位、关键人员的廉政档案核实更新，对评先评优严把选人用人政治关、廉洁关；

  2026年2月起，集团纪委联动审计事务部对本部和权属企业2025年度落实中央八项规定精神情况及“三公”经费开支情况开展全覆盖监督检查，对发现的问题情况督办整改，堵塞风险漏洞。（2）全面从严治党主体责任缺失整改落实情况：一是2026年2月11日，组织集团本部中层以上领导干部和企业班子成员开展纪检监察工作会议，传达了中央纪委和省、市、区纪委全会精神；

  2026年2月3日，集团纪委下发《关于开展违规问题处理情况专项梳理及实行分级分类处置工作的通知》，专项梳理2021年以来自行处理情况，并就各企业之后发现的违规问题，对上述企业自行处理的18人违规问题情况经集团纪委研判不再提级处理，并就今后各企业发现的违规问题，实行分级分类处置机制，党员和中层以上干部违规问题需报集团纪委研判处理，一般员工违规问题由所在企业自行处理并向集团纪委报备。三是2026年1—2月，组织并且开展了集体廉政谈话及针对节前“”督查发现的苗头性问题开展了一对一谈心谈话，抓实抓细党风廉政建设，强化干部职员纪律意识。

  （3）内部审计监督薄弱整改落实情况：一是已调整集团公司“三定”方案，专设审计事务部，方案已通过国资中心审核并报区政府审批；

  已从土楼公司通过人员招聘方式招入审计专业技术人员1人，并于2026年5月1日从振永集团调入会计专业技术人员1人，配齐集团审计事务部人员；三是2026年计划对集团下属4家权属公司进行财务收支审计。

  整改落实情况：一是2025年5月至12月，集团纪委对某公司某景区安保人员长期存在相关违规问题开展专项整治，并对相关涉事人员按规定做处理及追究有关责任；制发监察建议书1份，推动建章立制。

  2025年9月，针对集团纪委查办的案件，在全集团内开展“以案为鉴 警钟长鸣”警示教育，以身边事警示身边人，引导全体干部职员深刻汲取此次教训，进一步筑牢思想防线。三是对发现的违纪违法和违反工作要求的人员，依规依纪依法严肃追责问责，通过纪律处分等方式形成较为强大震慑；对发现的苗头性、倾向性问题，及时通过约谈提醒、提醒谈话等方式抓早抓小、防微杜渐。

  （2）问题线索挖掘能力不强整改落实情况：一是集团纪委书记带领全体纪检监察室工作人员积极努力配合区纪委“1+X”监督检查工作，积极参加区纪委监委组织的培训学习，2025年12月参加了区纪委第四十二期“土楼清风·学习讲坛”活动，2026年1月协助党风室开展2026年元旦春节期间“”督查工作。

  2026年1月起，集团纪委联动审计事务部对本部和权属企业2025年度落实中央八项规定精神情况及“三公”经费开支情况开展全覆盖监督检查，对发现的问题情况督办整改，堵塞风险漏洞。

  整改落实情况：一是2025年9月，针对集团纪委查办的案件，在全集团内开展“以案为鉴 警钟长鸣”警示教育，以身边事警示身边人，引导全体干部职员深刻汲取此次教训，进一步筑牢思想防线；

  对集团及权属企业关键人员、重点岗位开展廉政风险大排查工作，排查廉政风险隐患359条，制定防控措施375条，健全廉政风险防控长效机制；三是2026年2月，集团纪委书记对集团中层以上干部和权属企业班子成员作《绷紧“自律弦”，守好“八小时之外”廉洁关》专题警示教育；组织对集团中层以上干部、党员和权属企业班子成员开展廉政家访活动，切实做细做实党员干部“八小时之外”纪律作风廉洁监督。

  整改落实情况：一是已对某公司、某公司存在相关津补贴发放情况做重新核查，经研究，相关津补贴发放问题均属企业薪酬制度明确奖励性绩效，未超出企业薪酬总额标准。

  集团公司已于2025年7月整合两大集团薪酬体系，修订完善国投集团薪酬制度，并已要求各权属企业通过规范企业薪酬制度来明确津补贴的内容，加强完善薪酬制度。目前承启公司、农业公司、红旅公司已完成薪酬制度的修订完善。

  整改落实情况：一是已组织学习《国投集团差旅费管理办法》《国投集团费用报销管理暂行办法》。

  已收回2023年8月至2024年3月某公司部分干部违规报销出差或补贴7944元。三是开展“三公”经费专项检查，提升监督合力。巡察整改以来，国投集团纪委围绕企业“三公”经费支出情况、中央八项规定精神落实情况及纠治“”问题等开展专项督查2次，发现并督促整改问题8个，对相关企业下发通报文件2份，责令有关人员退回违规报销款项共计800元。

  （3）工会活动费用超标整改落实情况：一是某公司机关工会超标支出问题已完成整改，并于2023年10月24日将超标费用全额退缴至机关工会账户；某公司工会超标问题，已完成21人退款，退款金额5187元；某公司工会超标问题已完成14人退款，退款金额7210元。

  通过组织学习《基层工会经费收支管理办法》等制度规定，逐步提升工会干部纪律意识、规矩意识；三是建立健全监督管控机制，筑牢风险防线。要求各权属企业工会严格执行工会经费管理规定，并定期公示工会活动经费收支情况，主动接受职工代表、财务、纪检部门监督，每半年开展自查。

  （4）公务车辆管理不规范整改落实情况：一是已对集团公务用车管理制度做修改完善，并于3月18日印发《国投集团公务用车管理制度（修订）》，将公务用车应用限制范围及有关要求进行明确，已于2026年3月19日召开国投集团巡察整改专题学习会议，组织各权属企业负责人及办公室负责人学习《国投集团公务用车管理制度（修订）》。

  已完成集团及各权属企业公务车辆情况梳理并形成台账，经排查，未安装定位系统4辆（均属待报废公车），新增2辆公车安装GPS设备并列入平台监管，同时，对已到期原属不同监管平台4辆公车完成GPS设备更换安装，并列入统一监管平台管理。

  整改落实情况：一是已对集团《国投集团会议管理制度》进行修改完善，明确党委会议、总经理办公会议及相关专题会议记录及纪要严格按层级要求做审核管理，确保真实反映会议内容及开会情况。

  已于2026年3月19日召开国投集团巡察整改专题学习会议，组织学习《国投集团会议管理制度》。已严格执行会议管理制度，在集团党委会议及总经理办公会议纪要会稿、核稿时严格按照要求加强对会议纪要起草的审核把关，确保不出现相关问题。

  整改落实情况：一是已印发《国投集团员工工作日用餐管理制度》，明确用餐范围及用餐具体要求；

  已重新规范集团及城区部分企业午餐工作用餐点统一安排至区委食堂，永定宾馆已根据用餐人数配备用餐卡及刷卡设备。

  整改落实情况：一是某担保公司已与瑞狮村镇银行沟通，已提前归还该笔由某担保公司担保的贷款。

  集团财务中心已组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》；某担保公司已组织学习《融资担保公司监督管理条例》核心条款，强化员工合规操作与制度执行能力。严格区分关联企业的认定，按照制度加大执行力度，严禁违规为不符合政策的公司担保。

  整改落实情况：一是已核查转入职工个人账户的外聘人员劳务费7200元真实资金去向，某公司已补充完善该笔劳务费支付至个人账户的相关佐证材料，确保支付依据充分、手续完备；

  整改落实情况：一是严格按《永定区国有企业资金拆借调度审批单》的有关要求加强资金拆借调度审核把关；

  已修改完善《国投集团资金支付授权审批制度》，并于2月26日下发并组织学习“永定区国有企业资金拆借调度审批”相关流程及《国投集团资金支付授权审批制度》。

  整改落实情况：一是已于2026年3月19日召开国投集团巡察整改专题学习会议，组织学习《龙岩市永定区委办公室 龙岩市永定区人民政府办公室关于印发龙岩市永定区国有企业重大事项报告管理暂行办法等有关制度的通知》（永委办发〔2017〕72号），加强对国有资产处置等规定的学习。

  已梳理2021年以来固定资产报废处置合规情况排查情况表。三是某公司已按照国有资产处置程序报集团审批，同时报区国资中心备案。

  （5）并购企业程序不规范整改落实情况：一是已沟通联系相关部门核实情况，该企业购买价格按规定经专题会议通过。

  已梳理完善集团《“三重一大”决策制度实施办法》内容，将企业并购内容专项明确列入重大资产重组事项范围，修订完善《国投集团投资管理暂行办法（修订）》。

  整改落实情况：一是已召开2026年区国投集团招标投标专项整治暨项目知识培训会，通报招标投标领域违法违规行为及不作为乱作为专项整治工作方案，组织学习《龙岩市永定区人民政府关于印发永定区政府性投资项目管理办法的通知》及工作注意事项。同时邀请第三方机构，围绕招投标领域依法必须招标范围、控制价与下浮率管理、本区工程管理主要指导文件、国企采购风险防控等关键内容开展授课培训，提升相关人员业务能力和合规意识；

  已开展项目招投标领域检查工作，并对存在的问题下达责令整改通知单；三是已召开2026年区国投集团招标投标专项整治暨项目知识培训会，组织学习了招投标相关知识；同时规范承启公司的工程采购及劳务及专业工程班组的选定，出台《福建省承启建设有限公司工程采购管理办法》《福建省承启建设有限公司劳务及专业工程班组名录库入库及选取办法》；

  已查明相关问题原因并提交集团纪委，根据此问题及巡察发现存在“执行党委会决策变形走样”“工程保证措施缺失”“工程项目管理不严实”等问题核查情况，经研究决定，由集团纪委对江某春、谢某梅有关问题责令检查，对杨某卉有关问题进行批评教育。（2）工程保证措施缺失整改落实情况：一是已召开2026年区国投集团招标投标专项整治暨项目知识培训会，会议强调了在合同签订与履约管理方面，要落实合同条款，严格执行10%工程保证金缴纳规定；

  强调了工程保证金的重要性，要求工程人员、财务人员要及时跟进。三是定期开展项目招投标领域检查，将缴纳保证金列入检查范围。

  已查明问题原因并提交集团纪委，根据此问题及巡察发现存在“执行党委会决议变形走样”“工程招标不合规”“工程项目管理不严实”等问题核查情况，经研究决定，由集团纪委对江某春、谢某梅有关问题责令检查，对杨某卉有关问题进行批评教育；同时，根据此问题及巡察发现存在“工程项目管理不严实”问题核查情况，经研究决定，由集团纪委对游某立、傅某鑫有关问题责令检查。（3）工程签证不规范整改落实情况：一是已召开2026年区国投集团招标投标专项整治暨项目知识培训会，通报招标投标领域违法违规行为及不作为乱作为专项整治工作方案，组织学习《龙岩市永定区人民政府关于印发永定区政府性投资项目管理办法的通知》及工作注意事项。邀请第三方机构，围绕招投标领域依法必须招标范围、控制价与下浮率管理、本区工程管理主要指导文件、国企采购风险防控等关键内容开展授课培训，提升相关人员业务能力和合规意识；

  培训会议重点强调签证内容的规范性及重要性；并已联合纪检监察室开展项目专项检查工作（包括项目签证单）；三是规范了签证权限及签证事项内容的真实性、及时性；

  已查明问题原因并提交集团纪委，按要求补充完善项目材料。（4）施工班组比选不合规整改落实情况：一是已修订完善《福建省承启建设有限公司劳务及专业工程班组名录库入库及选取办法》等相关制度，并已建立劳务班组库，并严格按规定执行。

  整改落实情况：一是按照上级党委部署要求，制定2026年度党建工作要点，将党建工作纳入年度工作计划和目标责任考核体系，实行党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

  已建立审核机制，2025年各企业年度工作总结已体现党建工作内容，并将持续加强对相关材料的审核把关。三是已明确在党建工作中对落实不力的部门和单位予以通报和限期整改。

  （2）廉政谈话落实不到位整改落实情况：一是对2025年度廉政谈话开展情况进行自查，对未按规定开展廉政谈话的对象，补充完善廉政谈话相关材料并备案。

  2025年已对关键岗位、重点人员及存在廉政风险岗位干部实行廉政谈线）民主生活会不规范

  整改落实情况：一是对2021年以来召开的民主生活会班子成员对照检查材料和个人发言提纲进行全面检查，对发现的问题进行整改，重新撰写发言提纲相关内容。二是2026年1月26日召开党委理论学习中心组学习（扩大）会（民主生活会会前学习），组织班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等内容，提高民主生活会的质量。三是

  整改落实情况：一是土楼公司党支部已于2026年3月16日组织党员集中补学习相关内容。二是已建立“党委委员联系支部讲党课”学习台账，对执行不力的予以通报并纳入年度党建考核，推动学习教育制度化、规范化、常态化。

  整改落实情况：绿发林业公司已向区林业局党组和国投集团党委汇报相关情况，待区林业局党组意见明确后向上级党组织请示。由国资金融服务中心牵头起草的《关于进一步理顺国资监管机制促进国有企业高质量发展实施方案（送审稿）》中已制定《关于进一步优化区林业局、绿发（森润）林业公司与国有林场权责关系的通知（征求意见稿）》，待区政府会议审议通过后下发实施。2.党务工作开展不扎实

  整改落实情况：一是已对2023-2025年发展党员相关会议召开情况进行核实；二是集团党委已对全集团2023年以来发展党员档案及党员发展程序进行一次“回头看”，对发现的问题进行整改。三是

  整改落实情况：一是已完成相关账本的装订工作。二是2024年12月某公司党费支出已补充入账。三是

  二是国投集团党委2026年干部队伍建设工作会议（2026年3月27日召开）组织学习《国投集团及权属企业中层及以上干部任用管理办法》，研究集团2026年度用工计划、培训计划等相关事宜。

  整改落实情况：一是已梳理形成《用工关系及档案清单》，重点梳理用工信息及人事档案相关信息。二是已联系第三方人力资源服务公司针对集团临时用工人员转为劳务外包服务进行报价，正在对接了解部分机构实际服务质量情况，将结合集团及权属企业实际情况，引导部分企业对接采购劳务外包服务。三是

  整改落实情况：一是国投集团党委2026年干部队伍建设工作会议（2026年3月27日召开）已研究2026年度用工计划，后续根据会议精神进一步修改后报国资金融服务中心；二是已沟通国资中心，尽快完成集团公司三定方案批复；已先行通过从权属企业借调方式调入审计专业人员1人，并于2026年5月1日从振永集团调入会计专业人员1人至审计事务部；三是

  整改落实情况：已于2026年3月16日正式下发《龙岩市永定区国有资本投资集团有限公司关于印发国投集团及权属企业中层及以上干部任用考核管理办法的通知》（国投集团〔2026〕15号），进一步规范提任考核程序。二、需要进一步整改的事项及措施

  二是创新盘活模式，利用已租赁的土楼，向社会公开招商，目前高北土楼王景区北辰楼项目招商已签约。三是

  四是已重新梳理风情街闲置资产并做好资产盘活工作；正在推动北京佳艺苑租赁纠纷，待处理完成后再次开展公开招租工作；目前风情街入驻芳园春天酒店、花筑般蓝主题酒店、近楼民宿、知行研学等4家商家，基本完成招商。

  整改措施：（1）持续对接打造读旅品牌福建土楼风情街民宿集群项目，将风情街剩余闲置有产权且可开发利用房屋资产统一打包进行招商民宿开发，力争2026年内项目落地建设；（2）在不断完善景区及周边旅游业态的同时，持续推进土楼自然博物馆提升改造招商工作。整改时限：2026年9月30日（3）资产管护缺失

  二是加强对资产的管理，定期开展资产巡查工作；对某公司新签订资产出租合同进行优化完善，明确了日常管理、维护、修缮及全部安全责任等；2026年1月份对南门街2号地块闲置车位安装车锁加强管理。三是

  四是某公司已对接自然资源部门对相关地块实际情况进行核实，并商谈解决办法。五是

  已根据《永定区调动乡镇（街道）积极性一揽子财政增量政策的通知》精神，对接虎岗镇、培丰镇，同意通过共同招租、拍卖、招商等方式盘活所属乡镇粮库资产，因该资产产权目前仍属区粮食购销公司，并未根据区政府有关文件要求做变更，正在对接区不动产登记中心明确产权拍卖处置相关流程；同时，已委托专人加强对闲置粮库资产的管护。

  整改措施：（1）持续做好资产管理台账动态更新，定期全面清查资产的数量、价值、使用状况等信息；（2）继续对接自然资源部门商讨土地征收问题解决方案；（3）持续根据《永定区调动乡镇（街道）积极性一揽子财政增量政策的通知》精神，对接属地乡镇闲置仓库移交运营管理事宜。整改时限：2026年12月31日2.防范化解风险管控不够有力

  某公司已组织学习《融资担保公司监督管理条例》，结合公司实际开展风险警示教育，进一步提升全员合规经营和风险防范意识；集团财务中心已组织学习“融资担保审批”相关流程及《龙岩市永定区财政局关于应收账款坏账处理指导意见的通知》（永财〔2025〕11号）、《龙岩市永定区国有企业重大事项报告管理暂行办法》（永委办发〔2017〕72号）；

  整改措施：继续对接审批手续办理情况，持续跟踪督促做好企业其他账务处理工作。

  二是对接消防维保单位提交消防设施设备维修方案。正在对接相关主管部门协商处理历史遗留问题。

  整改措施：持续对接自然资源局，待《城镇开发边界管理办法（征求意见稿）》出台后重启相关资产工作；同时，持续对接相关主管部门指导历史遗留问题解决方案。

  整改时限：2026年12月31日欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况做监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话；通信地址：龙岩市永定区凤城街道永杭路81号互联网产业孵化园六楼602室，邮政编码：364100；电子邮箱：。